岗位职责：
1、销售单据审核。
审核前一天送货回来的销售单与电脑是否对应相符，是否有加货、退货，退货手续是否齐全，计算金额是否正确无误，是否有加错、减错。
收款金额及时、准确做进系统，有问题及时与相关部门或责任人联系并处理。
2、应收账款对外对账。
对客户有疑问的应收账款应查明原因，及时准确反馈给客户。
3、登记驾驶员提成。
根据每天的签名的销售单登记驾驶员提成，月末汇总给主办会计审核。
4、记账凭证的编制。
科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付归类合理性，帐户处理科学性。
5、负责记账凭证整理、装订、保存、归档财务相关资料。
6、完成上级领导交办的其他工作。

任职资格：
财务会记相关专业。
3年以上财务会计工作经验，2年以上相等职务工作经验。
良好的口头及书面表达能力。
熟练应用财务软件和办公软件。

工作时间：
8：00--17：00.六天工作制，周日休息。